Информация об исполнении бюджета Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области за 3 квартал 2021 года
Решением Совета депутатов 6 сессии от 28.12.2020 № 1 "О бюджете Калининского сельсовета
Колыванского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022-2023г", утверждены основные
характеристики бюджета на 2021г:
Общий объем доходов: 8 034,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 6 134,4 тыс. рублей
– 76,3 % от всех доходов. Общий объем расходов бюджета составил 8 034,1 тыс. руб.
Бюджет Калининского сельсовета бездефицитный.
ДОХОДЫ
Исполнение доходной части бюджета Калининского сельсовета на 01 октября 2021 года составило 6 032,9 тыс. рублей, что составляет 72,3 % по отношению к плану, в том числе:
1. Налоговые доходы
1.1. НДФЛ: 129,4 тыс. рублей – 59,7% ; 1.2. налог на имущество физ. Лиц -8,1 тыс. рублей –33,1 % ;
1.3. земельный налог – 280,0 тыс. рублей – 55,8 %;
1.4. государственная пошлина – 4,0 тыс. рублей – 40 %;
1.5. акцизы по подакцизным товарам – 697,5 тыс. рублей – 72,0 % .
Неналоговые доходы
2.1. доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 49,6 тыс. рублей – 70,9 % ;
2.2. доходы поступающие в порядке возмещения расходов - за эл/эн, тепло и водоснабжение - 130,4 тыс.рублей – 65,8 %.
3.Безвозмездные поступления составили 4 736,5 тыс. рублей- 74,6 % от запланированного объема,
из них:
3.1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности: 2 048,6 тыс. рублей - 75,0 %;
3.2. Субвенция на осуществление первичного воинского учета: 73,9 тыс. рублей - 72,8 %;
1) МБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках ГП НСО "Управление государственными финансами в НСО на 2014 – 2020г." – 2 487,0 тыс.
рублей – 73,4%;
2) МБТ на обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог
местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в
муниципальных образованиях НСО, в т.ч. в целях реализации регионального проекта "Дорожная
сеть (НСО)", гос.программы НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения в Новосибирской области" в сумме 127,0 тыс.руб. - 100 %;
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части бюджета Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 01.10.2021 год составило 5 509,0 тыс. рублей – 62,5 % от годового плана.
В анализируемый период приоритетным направлением расходования средств бюджета Калининского сельсовета Колыванского района оставалось финансирование первоочередных социально направленных расходов - оплаты труда с начислениями, текущих коммунальных услуг, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, а также выплаты доплаты к пенсии государственным муниципальным служащим, финансирование учреждения культуры. По остальным кодам классификации операций сектора государственного управления финансирование осуществлялось по потребности.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения в отчетном периоде составляют расходы на содержание органов местного самоуправления – 47,3 %, на культуру – 29,4 %, дорожного хозяйства – 14,2 %, ЖКХ - 4,2%, пенсионное обеспечение – 3,2 %, национальная безопасность – 0,2 %,.
По разделу «Общегосударственные вопросы» в целом из бюджета поселения Калининского сельсовета произведено расходов в сумме – 2 607,1 тыс. рублей или47,3% от общей суммы расходов бюджета, в том числе: - на содержание главы сельского поселения 536,2 тыс. рублей или 72,5 % от годового плана; на функционирование администрации сельского поселения направлено – 2 049,1 тыс. рублей или 63,2 % от годового плана; на обеспечение деятельности финансово-бюджетного надзора (ревизионная комиссия) - 18,2 тыс. рублей или 100 % от годового плана; другие общегосударственные вопросы - 3,6 тыс.руб. или 30% от годового плана: выполнение кадастровых работ.
По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» - 73,9 тыс.рублей 72,8% от годового плана
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 8,6 тыс.рублей 26,4% от годового плана: создание запаса ГСМ на случай ЧС.
По разделу «Дорожное хозяйство» - 783,0 тыс.рублей 67.9% от годового плана в т.ч. 127,0 тыс.руб. субсидия на развитие авт.дорог: летнее и зимнее содержание дорог, ремонт дорог по селу Боярка.
По разделу "Национальная экономика" в целом 783,0 тыс.руб или 14,2% от общей суммы расхода бюджета в т.ч.: "Жилищное хозяйство" - 8,7 тыс.руб. 100% от годового плана: уплата Фонду модернизации по решению суда; «Благоустройство» - 224,0 тыс.рублей 97,0% от годового плана, в т.ч. субсидия на приобретение уличных ламп освещения - 70,0 тыс.руб
По разделу «Культура и кинематография» - 1622,5 тыс.рублей 54,6% от годового плана, было приобретено основных средств на сумму 10,0 тыс.руб
По разделу «Социальная политика» - 181,3 тыс.рублей 70,8% от годового плана
Остаток средств на счете на 01.10.2021 года: 830 808,93 рублей (в том числе: собственные средства – 437 438,88 рублей; акцизы – 99 386,33 рублей; субсидия ГП - 293 983,72 рублей.)
